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预决算公开

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2017年部门预算公开

云南中华职业教育社2017年部门预算编制的说明



      根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于云南中华职业教育社2017年部门预算的批复》(云财行〔2017〕31号)的相关要求,现将云南中华职业教育社2017年部门收入支出预算情况公告如下:
一、基本职能及主要工作
      我单位是经批准参照公务员法管理的人民团体,主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研,为我国职业教育事业的发展建言献策,并积极推进“温暖工程”。2017年在机关正常运行的状态下,主要开展了以下工作:积极建言献策,继续推进温暖工程项目,积极开展精准扶贫工作,加强组织建设、继续推进办学实践、社会服务和对外交流活动等。
二、部门预算编制情况
1、指导思想
      云南中华职业教育社编制2017年部门预算的指导思想:以邓小平理论、以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领、按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,紧紧围绕省委省政府的决策部署,从严从紧编制预算。
2、编制预算的原则
      预算编制必需坚持四个原则:(1)完整性原则。(2)准确性原则。在编制本部门的预算时,财政收支数字应进行科学的测算。(3)合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。(4)年度性原则。
3、编制预算的方法
(1)清楚单位的基本情况
(2)熟悉年度工作计划
(3)熟悉财务制度、标准
(4)严格按照省财政厅预算局和财政预算系统的要求,实行“二上二下”预算报批程序,收支预算编制完整。基本支出预算中,人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制,专项业务费预算的编制按项目细化,并对每一项专项业务费进行支出绩效评价。
三、部门基本情况
      纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个。部门在职在编实有人数11人,其中:财政全供养11人,退休人员10人。在编实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
      2017年云南中华职业教育社财务总收入377.54万元,其中:一般公共预算377.54万元,。
      2017年云南中华职业教育社财政拨款收入377.54万元,其中,本年收入376.21万元,上年结转收入1.32万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款376.21万元(本级财力275.21万元,国有资源(资产)有偿使用收入101.00万元)。
      2017年云南中华职业教育社预算总支出377.54万元,其中:基本支出225.21万元,占总支出的59.65%,项目支出50万元,占总支出的13.24%, 国有资源(资产)有偿使用成本支出101万元,占总支出的26.75%。按支出功能科目分类,支出分别列“一般公共服务-群众团体事务”支出,主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出、“一般公共服务支出-其他群众团体事务”,主要反映其他用于群众团体事务的支出。
(一)基本支出情况
      2017年用于保障云南中华职业教育社机关正常运转的基本支出225.21万元,包括基本工资,津贴补贴、其他对个人和家庭的补助支出、机关事业单位养老保险费支出、住房公积金支出等工资福利支出154万元,占基本支出的68.38%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、会议费、其他商品服务支出、退休人员公用经费等日常公用经费(商品和服务支出)71.21万元,占基本支出的31.62%。2016年预算基本支出经费是154.88万元,2017年预算增加了70.33万元,增加的原因主要是2016年全省机关事业单位职工工资改革调整,2017年工资支出增加; 2017年预算里新增了机关事业单位养老保险费支出和住房公积金支出经费。
(二)项目支出情况
      2017年用于保障云南中华职业教育社本级、下属事业单位昆明新中华实验学校完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出151.01万元,如继续开展边疆少数民族地区职业教育帮扶工作、推进“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作、继续加强职教社地方组织建设和培训专项工作、发放昆明新中华实验学校在职和退休人员工资等开支。2016年项目支出预算为150万元,2017年与2016年项目预算数基本相等,只是2016年全部项目预算支出为国有资源(资产)有偿使用成本性支出,2017年国有资源(资产)有偿使用成本性支出预算只有101万元,50万元为本级财力支出,其他收入安排的支出0.01万元。

五、其他情况说明

1.2017年我社无政府采购预算支出。

2.我社预算无专业名词需要解释。
                              
                                                                                                                                                                  云南中华职业教育社
                                                                                                                                                                  2017年2月13日

点击下载查看:附表1.部门预算公开情况表(1-1至1-7)

 

 点击查看附表1.部门预算公开情况表(1-1至1-7)pdf版

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