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2017年1季度部门预算执行情况编报说明

云南中华职业教育社
2017年一季度部门预算执行情况编报说明

一、单位基本情况
云南中华职业教育社是参照公务员法管理的人民团体,核定编制数12名,截止2017年3月31日,单位实有在职人员11名,退休人员10名。
二、2017年一季度部门预算执行情况
(一)收入征收入库金额
预算收入征收入库金额145.35万元,实际收入征收入库金额123.33万元,完成预算的84.85%,较上年同期增加58.89%。增加原因是我社与云南省中医医院合作办学的100万元收益,2016年5月份才征收入库,2017年3月就征收入库。
(二)基本支出情况
预算基本支出金额225.21万元,实际基本支出58.08万元,完成预算的25.79%,较上年同期减少2.09%。减少原因2017年年初我社差旅费开支较2016年同期减少,因为2016年1月我社全体职工去广南县者兔乡进行扶贫调研,部分职工到曲靖农民工实训基地调研,领导到西安、德宏等地调研。
(三)项目支出情况
预算项目支出金额151.01万元,实际项目支出107万元,完成预算的70.86%,较上年同期增加27.53%。增加原因是,2016年、2017年我社都在第一季度开展“下属自收自支事业单位昆明新中华实验学校职工供养经费项目”,但2016年该项目经费金额是65万元,因为事业单位工资改革,2017年该项目经费增加为97万元。2016年我社项目预算支出金额150万元,在项目总预算金额变动不大的情况下,该项目所占比重增加,同期相比1季度支出占预算总额的比例就增加。
2017年云南中华职业教育社非税收入预算严格执行收支两条线管理办法,确保非税收入和其他收入及时足额上缴国库,并在预算执行中坚持以下原则:
1、严格按预算开支。
2、严格执行预算相关规定。
3、严格执行财务制度。
4、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
5、严格执行《云南省省级机关差旅费会议费管理办法》。
6、严格执行其他财务管理制度。

 

点击下面链接查看详细报表

附件3.部门季度预算执行情况统计表

                                                                                                                        云南中华职业教育社
                                                                                                                        2017年4月5日

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