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预决算公开

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云南中华职业教育社2016年度部门决算情况说明

第一部分 云南中华职业教育社概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南中华职业教育社是经批准参照公务员法管理的人民团体,主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研,为我国职业教育事业的发展建言献策,并积极推进“温暖工程”。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年在机关正常运行的状态下,主要开展了以下工作:积极建言献策,继续推进温暖工程项目,积极开展精准扶贫工作,加强组织建设、继续推进办学实践、社会服务和对外交流活动等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南中华职业教育社2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,即云南中华职业教育社省本级。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南中华职业教育社2016年末实有事业人员编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有事业人员11人(含参公管理事业人员11人)。离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆3辆。详见如下表格:

第二部分  2016年度部门决算表

 

 

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南中华职业教育社2016年度收入合计410.85万元。其中:财政拨款收入410.85万元,占总收入的100%。比上年减少了169.58万元,减少的主要原因是2015年我社在常规项目外新增了一个“办公楼及业务用房维修项目”,项目收入数额较大,而2016年该项目完成,所以收入减少。

二、支出决算情况说明

云南中华职业教育社2016年度支出合计410.85万元。其中:基本支出220.85万元,占总支出的53.75%;项目支出190万元,占总支出的46.25%。支出总额比上年减少了169.58万元,减少的主要原因是2015年我社在常规项目外新增了一个“办公楼及业务用房维修项目”,项目支出数额较大,而2016年该项目完成,所以支出减少。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障云南中华职业教育社机关机构正常运转的日常支出220.85万元。比上年增加11.32万元,主要原因是我社2016年增加了因公出国(境)经费支出5万元,2016年全省机关事业单位调整改革性补贴标准,导致工资增加等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.95%。图表可参考表2。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障云南中华职业教育社为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出190万元。比上年减少180.9万元, 减少原因主要是2015年我社在常规项目外新增了一个“办公楼及业务用房维修项目”,项目支出数额较大,而2016年该项目完成,支出减少。2016年度具体项目开支及开展工作情况如下:第一、办公楼及业务用房维修支出45万元(上年结转项目资金),项目已完工;第二、广南县者兔乡精准扶贫工作项目经费10万元,已按扶贫计划拨付到扶贫点;第三、陇川职业高级中学帮扶项目15万元,已按预算拨付到陇川职业高级中学,开展了工作;第四、地方组织建设及培训项目经费10万元,已按计划拨付到红河州中华职业教育社,开展了农民工实地培训工作;第五、昆明新中华实验学校在职及退休职工供养经费66.5万元,已按月支付了职工工资及购买了五险一金,保障了学校的正常运转;第六、社办公设备采购项目经费30万元,已按政府采购程序,采购了办公家具、会议室设备、空调等办公设备;第七,云南中华职业教育社宣传调研工作经费10万元,已按预算安排,用于调研、宣传方面的费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南中华职业教育社2016年度一般公共预算财政拨款支出410.85万元,占本年支出合计的100%。比上年减少169.58万元,减少的主要原因是2016年项目支出减少,总支出经费就减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出384.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出方面;

2.社会保障和就业支出15.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于职工养老保险和职业年金缴纳方面;

3住房保障支出10.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于缴纳职工住房公积金方面。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南中华职业教育社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.6万元,支出决算为22.05万元,完成预算的77.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为9.33万元,完成预算68.6%;公务接待费支出决算为7.72万元,完成预算的77.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年度我社公务用车运行良好,没有发生大的事故,修理费支出减少,所以运行维护费减少,本着厉行节约,“三公”经费只减不增的原则,2016年度我社公务接待活动也减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加5.29万元,增加31.56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5万元,增加100%。;公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元,增加6.63%。;公务接待费支出决算减少0.29万元,减少3.62%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2015年度我社无因公出国(境)经费,而2016年我社有因公出国(境)经费支出5万元。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出5万元,占22.67%;公务用车购置及运行维护费支出9.33万元,占42.29%;公务接待费支出7.72万元,占35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5万元。支出在两次因公出国(境)活动中,一次是2016年4月社领导参加云南海外联谊会组织的赴台贸易交流团,支出27254元;另一次是2016年9月社领导及相关同志参加中华职业教育社总社组织的2016年赴台职业教育高级研修班,支出22746元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.33万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出9.33万元。主要用于开展我社调研工作、推进温暖工程工作、精准扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.72万元。其中:其他国内公务接待支出7.72万元。2016年我社公务接待支出主要用于接待总社及各省市社的来访、地州社的来访和台湾相关职业院校、组织的来访。各种接待大概39个批次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南中华职业教育社2016年机关运行经费支出74.98万元,与上年对比增加18.77万元,主要原因分析是2015年在人员经费里列支的“公务用车改革交通补贴”,2016年调整到公用经费“其他交通补贴”科目列支,另外我社2016年增加了因公出国(境)经费支出5万元。我社机关运行经费主要用于维持单位正常运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务费支出等方面。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南中华职业教育社资产总额1257.77万元,其中,流动资产62.22万元,固定资产1195.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工作0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1026.53万元,其中固定资产增加1049.26万元,因为2016年我社新评估了一批房产入账。处置车辆1辆,账面原值22万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1822.91平方米,账面原值661.62万元,实现资产使用收入141.28万元。

(三)政府采购支出情况

2016年云南中华职业教育社采购了办公家具、空调、会议视频系统、投影仪、电视机等办公设备,合计30万元,委托入围云南省政府采购网上的“云南仁达自控信息运维有限公司”进行采购。采购分两批进行,因为未超过采购标准,经省财政厅政府采购管理处批准,进行了自行采购,并完整的按自行采购程序进行了采购。此采购项目属于2016年预算项目,采购资金是预算内财政性资金,采购项目、采购金额都严格按年初预算批复文件执行。

                                         云南中华职业教育社

                                        2017年8月15日

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