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预决算公开

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2017年3季度部门预算执行情况编报说明

一、单位基本情况

云南中华职业教育社是参照公务员法管理的人民团体,核定编制数12,截止2017930日,单位实有在职人员11,退休人员11名。

二、20173季度部门预算执行情况

(一)收入征收入库金额

预算收入征收入库金额145.35万元,实际收入征收入库金额181.10万元,完成预算的124.6%,较上年同期增加47.16%。增加原因是我社2017年房屋出租率高,租金较上年增加,合作办学学校招生人数增加,按招生人数收取的合作办学收入就增加。因此截止20173季度我社非税收入实际征收入库数较2016年相比增加。

(二)基本支出情况

预算基本支出金额225.21万元,实际基本支出153.79万元,完成预算的68.29%,较上年同期减少23.87%。减少原因是2017年我社接待费、差旅费开支较2016年减少,2016年我社接待了北京总社及六省市社考察团、西藏省社、云台会期间台湾嘉宾等组织,接待费、差旅费开支较多。

(三)项目支出情况

预算项目支出金额151.01万元,实际项目支出141.67万元,完成预算的93.81%,较上年同期增加7.58%。增加原因是,2016年、2017年我社都有“下属自收自支事业单位昆明新中华实验学校职工供养经费项目”,但2016年该项目经费金额是65万元,因为事业单位工资改革,2017年该项目经费增加为97万元。2016年我社项目预算支出金额150万元,在项目总预算金额变动不大的情况下,该项目所占比重增加,同期相比支出占预算总额的比例就增加。

2017年云南中华职业教育社非税收入预算严格执行收支两条线管理办法,确保非税收入和其他收入及时足额上缴国库,并在预算执行中坚持以下原则:

1、严格按预算开支。

2、严格执行预算相关规定。

3、严格执行财务制度。

4、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

5、严格执行《云南省省级机关差旅费会议费管理办法》。

6、严格执行其他财务管理制度。

 

附件:云南中华职业教育社季度预算执行情况统计表

 


 

                云南中华职业教育社

                20171016

 

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